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第一条 采购手续 在收到总企业的物品订购单时，或者受理各部门物品申请书时，必须在购买物品备忘录上做好登记;把订购单交主管审阅;并且通知有关责任人员作出概算。如果预算金额超过×××元，必须经经营委员会议讨论决定;其他则随时根据市场行情调查，以及质量优劣比较，由主管决定采购与否。通常概预算工作是以一定的物品质量为前提的，在有必要的情况下，应该给概预算人员提供物品的样品。 第二条 预算控制 除主管认可外，任何物品的购买，哪伯代价很小，或者由本企业制作的物品，都必须在预算内开支。 第三条 委托加工 一些经常被使用的易耗品，须经主管决策，选择一家外协厂家定期定量制作。 第四条 签约 凡一项订购超过××元者，必须与对方供应商签订契约;或者以正式订购单向对方提出订购，并要求索取对方的承诺文书。如果一项订购涉及金额很大，必须经上级主管决策，并签订供需契约。 第五条 通知 办妥订货采购业务手续之后，必须制作正式的通知书，在三日之内送交总企业有关部门，及时通知有关部门及分店准备接纳供应商送来的物品。 相关链接： 企业供应事务处理标准 第六条 接货 接到供应商送来的物品时，必须核对订货单与送货单，对物品的数量、质量与外观形状等进行检查。对一些委托加工物品，还必须按检验标准进行检验。供应商对所送物品的数量与 质量负一切责任。 第七条 进货 总企业的物品，直接进入仓库;分事业单位的物品，委托运输单位送往各分事业单位。允许供应商在办理有关手续后，直送分事业单位。 第八条 申请物品的处置 对于各部门申请采购的物品，一旦物品到货，立即通知所申请的部门，并委托运输单位发送。 第九条 储备物品 在有必要储备一些物品时，必须向上级主管请示，并作出采购决定。在接到有关部门申请领用储备物品时，必须作出详细调查与审核，办理领用手续。 第十条 备案 所有购入物品都必须分类登记备案，写清用途、购进时间、物品名称、数量与价格等等，在每月末制成购入物品统计表上报主管。 第十一条 物品拍卖 对一些无用或多余物品，可以予以拍卖处理，但必须经上级主管同意后执行。 来源：总务后勤管理资源网
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